2024
11.03.2024 11:52| p. č. | dátum zverejnenia | č. faktúry | predmet | dodávateľ | cena s DPH | dátum úhrady | Príloha |
| 1. | 06.05.2024 | 5220307571 | predložovací kábel 5 zásuvkový, adaptér SAMSUNG C 25W | NAY, a.s. | 41,70 € | 06.05.2024 | Objednávka 12024.pdf (134762) Faktúra 4225582383 (1).pdf (121368) |
| 2. | 13.06.2024 | 33400591 | farby na maľovanie plota | L&Š, s.r.o. | 210,56 € | 13.06.2024 | Objednávka 22024.pdf (185672) Faktúra 33400591.pdf (132950) |
| 3. | 27.06.2024 | 90240069 | tonery do tlačiarní | Kofax, s. r. o. | 110,00 € | 27.06.2024 | Objednávka 32024.pdf (182625) Faktúra 90240069.pdf (132031) |
| 4. | 27.06.2024 | 20240526 | čistiace a hygienické potreby | Papierservis, s. r. o. | 210,18 € | 27.06.2024 | Objednávka 042024.pdf (194395) Faktúra 20240526.pdf (114243) |
| 5. | 26.09.2024 | 2242009553 | kancelárske potreby | ŠEVT, a. s. | 203,89 € | 26.09.2024 | Objednávka 052024.pdf (201446) Faktúra 2242009553.pdf (133270) |
| 6. | 16.10.2024 | 5220329264 | automatická práčka | NAY, a.s. | 380,42 € | 16.10.2024 | Objednávka 62024.pdf (170474) Faktúra 5220329264.pdf (133715) |
| 7. | 31.10.2024 | 20240104 | OOPP | Medstar, s. r. o. | 910,00 € | 31.10.2024 | Objednávka 072024.pdf (171419) Faktúra 20240104.pdf (132141) |
| 8. | 14.11.2024 | 2024212 | výtvarné potreby | All 4 School - Fabianova, s. r. o. | 250,67 € | 14.11.2024 | Objednávka 82024.pdf (185273) Faktúra 2024212.pdf (111240) |
| 9. | 6.11.2024 | ZF402400871 | výtvarné potreby | Papera, s. r. o. | 600,49 € | 6.11.2024 | Objednávka 92024.pdf (213218) Faktúra ZF402400871.pdf (135261) |
—————